一  收集考勤表  每月20—23号

1.每张考勤表必须有财务部助理收取并签字。

2.作一张各单位交表情况汇总表，以便于查找与联系。

二  整理考勤表  收考勤表后两天内完成  

1.机关考勤表分类整理，如：党办、校办、学工部、团委等。

2.院系考勤表个人平均工资不能超过120元，人数不能超过所分配人数。

3.临时工考勤表整理方法同机关考勤表。

三  报批工资 

1.审批前重新查看考勤表的整理情况。

2.老师审批时对于每张考勤表都要说出考勤标准、原因等。

四  工资录入 

1.审批后及时安排人员输入，输入过程中注意效率，要快，但更要准确。

2.所有考勤表都要录入，有问题的待审核后再解决。

五   打印、核对工资单  录入完成后即进行   

1.查看工资单上的总金额与银行报表中的金额是否相符合。

2.打印时分南、主校区，按岗位排列，安排好核对工资单的时间及人员。

3.第一次核对后准备第二次核对的工作。

4.完全核对后将工资单续存、新开户，按姓名打印。

六  交老师审核工资单   两次核对完成后进行  

1.统计出当月工资总额，续存、新开户和临时工现金工资总额及总人数。

2.带上当月固定岗位考勤表。

3.找出重复员工及其工资，并对其进行标记，以便老师批改。

七  计财处与银行之间转账   老师审核工资单后进行

1.统计出转账及临时工工资的总金额和各部分的人数。

2.填写请款单，交黄老师和唐部长签字。

3.做好转账所需工资盘，其中包含参加工作同学的姓名、账号、工资金额等。

4.在工行转账后及时将相关资料交给邮局，并说明相关情况。

5.转账结束后将当月工资备份：数据库、文本文件、Word文件。

八  发放工资 （新开户存折及现金）

1.邮局存折取回后即出“工资发放通知”的海报同时在网上发布通知。

2.安排人员将南校区新开户存折及名单送到南校区，以便南校区同学领取。

3.将当月工资数据库上传，以便同学们在网上查寻工资情况。

4.发放工资时，必须本人持身份证领取，不得代领。

5.每发放一份工资都要登记、交代清楚，如：编号，在校期间不得销户等。

九  保管存折 

1.妥善保管好存折及现金，不得丢失。

2.每天发放工资前都要将存折和现金与记录进行核对。

3.未经授权，其他人员不得打开保险柜。

4.每天工资发放及结余情况记录清楚，每天一次小统计，每月两次大统计。

十  各月工资报账   

1.每月报账前审查清楚，确保万无一失。

2.与存折保管人员做好当月报账的存折、现金等交接工作，并记录在案。

十一  员工账号录入 

1.及时将当月新开户存折账号录入，确保无误。

2.做好勤工助学员工账号修改工作，做好个人标记。

十二  财务部工资问题处理 

1.及时解决所有登记的财务部问题。

2.财务部助理每天查看财务部问题登记表并及时解决问题。

十三  校内各单位转账

1.所有财务部助理集体参与。

2.将所有考勤表按单位分类。

3.复印所有需要转账的考勤表。

4.统计各单位所需转账的总金额。

5.交老师审批，审查各单位转账记录。

6.填写转账通知单。

7.送转账通知单到各单位。